1.目的

為建立安全隱患排查治理的長效機(jī)制，消除或控制事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

2.范圍

適用于集團(tuán)公司、二級集團(tuán)公司、三級公司的安全隱患排查、治理與整改的管理。

3.職責(zé)

3.1集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)二級集團(tuán)公司重大隱患治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。并組織集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行安全隱患排查和治理。

3.2二級集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)三級公司重大隱患治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行管控。并組織二級集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行安全隱患排查和治理。

3.3三級公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織三級公司各部門進(jìn)行安全隱患排查、治理，并對各部門安全隱患排查、治理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。三級公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本公司重大隱患進(jìn)行治理和驗(yàn)收。

4.要求

4.1隱患排查治理

4.1.1隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

4.1.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

 4.1.1.2重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的確定參考工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》的通知(安監(jiān)總管四〔2017〕129號)。

4.1.2 隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

4.1.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括：設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、現(xiàn)場其他方面存在的問題或缺陷。

4.1.2.2基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面存在的問題或缺陷。

4.2隱患排查方式、類別、內(nèi)容、要求及周期

隱患排查方式、類別、內(nèi)容、要求及周期見表1。

表1 隱患排查方式、類別、內(nèi)容、要求及周期

4.2.1三級公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)

4.2.1.1三級公司安全隱患排查

4.2.1.1.1三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織各相關(guān)專業(yè)和部門人員按表1的要求，每月進(jìn)行一次綜合性隱患排查。

4.2.1.1.2三級公司安全管理部門組織各相關(guān)專業(yè)部門人員按表1的要求，每季度進(jìn)行一次專業(yè)性隱患排查。

4.2.1.1.3三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門人員在節(jié)假日前按表1的要求，進(jìn)行節(jié)假日隱患排查。

4.2.1.1.4三級公司安全管理部門組織各部門人員每季度按表1的要求，進(jìn)行季節(jié)性隱患排查。

4.2.1.1.5三級公司重大活動(dòng)主管部門在重大活動(dòng)舉行前按表1的要求，進(jìn)行重大活動(dòng)前的隱患排查。

4.2.1.1.6三級公司相關(guān)部門、班組、崗位員工按規(guī)定進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，以及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備、電氣、安全等專業(yè)技術(shù)人員按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)行日常性檢查。

4.2.1.1.7三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組每半年按表1的要求，對公司各級負(fù)責(zé)人履職情況進(jìn)行排查。

4.2.2三級公司安全隱患治理及驗(yàn)收

4.2.2.1隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織部門應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。

4.2.2.2隱患存在單位在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，并對問題原因進(jìn)行分析。

4.2.2.3事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停業(yè)或者停止使用。

4.2.2.4對暫時(shí)難以停業(yè)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

4.2.2.5三級公司暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，由三級公司安全管理部門與隱患存在單位共同制定并落實(shí)有效的防范措施，并書面向二級集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)卣⒈O(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告（報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施）。

4.2.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患，由三級公司安全管理部門與隱患存在單位共同采有效取防范措施并加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停業(yè)，并書面向二級集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告（報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施）。

4.2.2.7隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對一般隱患整改效果組織驗(yàn)收。三級公司安全管理部門組織重大隱患整改效果的驗(yàn)收，必要時(shí)，可邀請二級集團(tuán)公司安全管理部門和當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管監(jiān)察部門聯(lián)合驗(yàn)收，并填報(bào)重大隱患事故檔案，將重大隱患檔案報(bào)至二級集團(tuán)公司安全管理部門備案，同時(shí)將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

4.2.2.8三級公司安全管理部門每季、每年對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度10日前和下一年1月15日前向二級集團(tuán)公司安全管理部門和當(dāng)?shù)卣⒈O(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字。

4.2.3二級集團(tuán)公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)

4.2.3.1二級集團(tuán)公司可參照4.4條款進(jìn)行二級集團(tuán)公司內(nèi)部安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

4.2.3.2二級集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)對三級公司重大隱患治理方案實(shí)施情況進(jìn)行管控和監(jiān)督檢查，參與三級公司重大隱患整改效果的驗(yàn)收。對檢查出來的問題責(zé)令三級公司限期整改，并對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.2.3.3二級集團(tuán)公司安全管理部門每季、每年對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日和下一年1月20日前向集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由二級集團(tuán)公司安全委員會(huì)主任簽字。

4.2.4集團(tuán)公司安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)

4.2.4.1集團(tuán)公司可參照4.4條款進(jìn)行集團(tuán)公司內(nèi)部安全隱患排查治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

4.2.4.2集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)對二級集團(tuán)公司重大隱患治理方案實(shí)施情況進(jìn)行管控，參與二級集團(tuán)公司重大隱患整改效果的驗(yàn)收。

4.2.4.3集團(tuán)公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部每季、每年對集團(tuán)公司（含二級集團(tuán)公司）隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度20日和下一年1月25日前向集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)人簽字。

5.相關(guān)記錄

5.1隱患排查治理臺(tái)賬

5.2一般隱患匯總表

5.3隱患排查治理通知單

5.4隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表

注：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）編寫。

11安全隱患排查治理制度.docx