1．目的

為保證安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)工作有序進行，特制定本制度。

2．范圍

適用于集團公司安全規(guī)章制度、二級集團公司安全規(guī)章制度、三級公司安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的編制、評審、修訂和使用工作。

3．職責(zé)

3.1集團公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負責(zé)集團公司安全規(guī)章制度編制、評審、修訂的組織工作。

3.2二級集團公司安全管理部門負責(zé)二級集團公司安全規(guī)章制度編制、評審、修訂的組織工作。

3.3三級公司安全管理部門負責(zé)三級公司安全規(guī)章制度編制、評審、修訂的組織工作，三級公司技術(shù)設(shè)備部門負責(zé)三級公司安全操作規(guī)程編制、評審、修訂的組織工作。

4．安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程管理

4.1三級公司安全規(guī)章制度及操作規(guī)程的管理

4.1.1編制

4.1.1.1三級公司安全規(guī)章制度由安全管理部門負責(zé)組織編制。

4.1.1.2三級公司各部門安全規(guī)章制度由各部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員進行編制。

4.1.1.3三級公司安全操作規(guī)程由技術(shù)設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進行編制。

4.1.2評審

4.1.2.1三級公司安全規(guī)章制度編制完成后，由三級公司安全管理部門組織相關(guān)人員進行評審，安全操作規(guī)程編制完成后由技術(shù)設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進行評審。

4.1.2.2參加評審的人員應(yīng)包括三級公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.1.2.3評審的內(nèi)容應(yīng)包括：

1）與法律、法規(guī)的符合性；

2）與三級公司發(fā)展的總體水平的相適應(yīng)性；

3）安全規(guī)章制度之間的匹配性和相容性。

4.1.2.4評審輸出

（1）評審結(jié)果作為三級公司安全規(guī)章制度修訂的主要依據(jù)之一。

（2）評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

4.1.3發(fā)布及使用

4.1.3.1評審?fù)ㄟ^后，三級公司安全管理部門及技術(shù)設(shè)備管理部門匯總所有評審報告，報經(jīng)三級公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)放到相關(guān)部門和使用場所。并及時將三級公司安全規(guī)章制度及操作規(guī)程電子版上報二級集團公司安全管理部門。

4.1.3.2各部門負責(zé)人要及時做好文件的傳達、學(xué)習(xí)和使用工作。

4.1.4修訂

4.1.4.1正常情況下，三級公司應(yīng)每年組織各相關(guān)部門對安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行一次評估和修訂，確保其有效性和適用性，并保存相關(guān)記錄。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂：
    1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
    2）三級公司使用新設(shè)備，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
    3）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全職責(zé)；

4）上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

5）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；

6）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。

4.1.4.2修訂組織：安全規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度或操作規(guī)程的制訂的原始背景。
    4.1.4.3修訂依據(jù)：
    1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例；
    2）安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審結(jié)果；
    3）制度和操作規(guī)程執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

4.1.4.4凡各類操作規(guī)程等重大資料的修訂，三級公司技術(shù)設(shè)備管理部門應(yīng)組織三級公司安全管理部門等相關(guān)人員共同審核確定，且發(fā)布前應(yīng)組織相關(guān)人員進行再次評審，技術(shù)設(shè)備管理部門要保存相關(guān)記錄。

4.1.4.5修訂完成后，及時將修訂后的文件發(fā)放到使用者，以確保每個使用者所使用的文件都是最新的有效版本。

4.1.4.6三級公司各相關(guān)部門必須及時組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并保持相關(guān)記錄。

4.1.5廢止

4.1.5.1當(dāng)某一項安全管理制度需要廢止時，應(yīng)經(jīng)過三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論決定，最終做出是否廢止的決定。

4.1.5.2當(dāng)某一全操作規(guī)程需要廢止時，應(yīng)由技術(shù)設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員討論并上報三級公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組進行決定是否廢止。

4.2二級集團公司安全規(guī)章制度的管理

4.2.1編制

4.2.1.1二級集團公司安全規(guī)章制度由安全管理部門負責(zé)組織編制。

4.2.1.2二級集團公司各部門安全規(guī)章制度由各部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員進行編制。

4.2.2評審

二級集團公司安全規(guī)章制度編制完成后，由二級集團公司安全管理部門組織相關(guān)人員進行評審。

4.2.3發(fā)布及使用

4.2.3.1安全規(guī)章制度評審?fù)ㄟ^后，報經(jīng)二級集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)放到相關(guān)部門。并及時將二級集團公司安全規(guī)章制度電子版上報集團公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部。

4.2.3.2各部門負責(zé)人要及時做好文件的傳達、學(xué)習(xí)和使用工作。

4.2.4修訂

二級集團公司安全管理部門應(yīng)每年組織各相關(guān)部門對安全規(guī)章制度進行一次評估和修訂，確保其有效性和適用性。修訂完成后，及時將修訂后的文件發(fā)放到使用部門，以確保所使用的文件都是最新的有效版本。

4.2.5廢止

當(dāng)某一項安全管理制度需要廢止時，應(yīng)經(jīng)過二級集團公司安全生產(chǎn)委員會研究討論決定，最終做出是否廢止的決定。

4.3集團公司安全規(guī)章制度的管理

4.3.1編制

4.3.1.1集團公司安全規(guī)章制度由安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部負責(zé)組織編制。

4.3.1.2集團公司各部門安全規(guī)章制度由各部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員進行編制。

4.3.2評審

集團公司安全規(guī)章制度編制完成后，由集團公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部組織相關(guān)人員進行評審。

4.3.3發(fā)布及使用

4.3.3.1安全規(guī)章制度評審?fù)ㄟ^后，報經(jīng)集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)放到相關(guān)部門。

4.3.3.2各部門負責(zé)人要及時做好文件的傳達、學(xué)習(xí)和使用工作。

4.3.4修訂

集團公司安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理部應(yīng)每年組織各相關(guān)部門對安全規(guī)章制度進行一次評估和修訂，確保其有效性和適用性。修訂完成后，及時將修訂后的文件發(fā)放到使用部門，以確保所使用的文件都是最新的有效版本。

4.3.5廢止

當(dāng)某一項安全管理制度需要廢止時，應(yīng)經(jīng)過集團公司安全生產(chǎn)委員會研究討論決定，最終做出是否廢止的決定。

5．相關(guān)/支持文件

5.1 《管理制度評審和修訂記錄》

5.2 《文件發(fā)放記錄》

注：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）編寫。

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