2021年5月17日至7月23日，陜旅集團(tuán)黨委第二巡察組對中共陜西駿途網(wǎng)文化旅游科技股份有限公司支部委員會(huì)（以下簡稱“駿途網(wǎng)黨支部”）進(jìn)行了巡察，8月9日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、提高站位，把整改工作作為全司一項(xiàng)重大政治任務(wù)來抓

黨委第二巡察組反饋意見指出駿途網(wǎng)黨支部存在的問題實(shí)事求是、客觀中肯、全面深刻，提出的意見和建議具有很強(qiáng)的針對性和指導(dǎo)性，切合我單位實(shí)際，我支部完全贊同并照單全收。駿途網(wǎng)黨支部高度重視巡察整改工作，強(qiáng)調(diào)必須堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，認(rèn)真開展對照檢查，全力以赴抓好落實(shí)。

一是層層壓實(shí)整改責(zé)任。黨委第二巡察組反饋意見后，駿途網(wǎng)黨支部馬上召開支委會(huì)議研究部署整改工作，建立整改問題清單、整改責(zé)任清單、整改措施清單和銷號(hào)臺(tái)賬，將各項(xiàng)工作進(jìn)行細(xì)化、具體化，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任內(nèi)容，真正做到層層壓實(shí)，責(zé)任上肩。

二是從嚴(yán)從實(shí)開展整改。支部認(rèn)真組織制定了《關(guān)于落實(shí)陜旅集團(tuán)黨委巡察組反饋意見的整改方案》，按照事事有人抓、件件有著落的要求，將黨委巡察組反饋意見指出的五個(gè)方面47個(gè)問題整改落實(shí)的具體內(nèi)容，逐一明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任單位或部門以及整改時(shí)限，并提出嚴(yán)格具體的工作要求，形成了縱向到底、橫向到邊、齊抓共管的責(zé)任機(jī)制和工作格局，堅(jiān)持自查自糾，舉一反三，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成巡察整改任務(wù)。

三是扎實(shí)推進(jìn)確保成效。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)調(diào)度、檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)推進(jìn)工作開展，定期聽取整改工作情況匯報(bào)，扭緊扭實(shí)整改工作發(fā)條，集中力量打好攻堅(jiān)戰(zhàn)；責(zé)任單位和部門堅(jiān)持整改工作與日常工作兩不誤、兩促進(jìn)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合，努力完善長效管理機(jī)制，有效推動(dòng)整改工作落實(shí)。截止目前，5個(gè)方面47個(gè)整改任務(wù)基本上取得了階段性成果并將按照實(shí)際情況長期逐步夯實(shí)到位。

二、有序推進(jìn)，有效落實(shí)黨委第二巡察組反饋意見整改任務(wù)

（一）貫徹落實(shí)中省、國資委和集團(tuán)黨委重大決策部署存在差距方面

1、關(guān)于“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想不重視、不到位”的問題

（1）2015年以來對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神等重要會(huì)議及文件精神的學(xué)習(xí)傳達(dá)相對簡單，基本只是照本宣科，僅在支委會(huì)進(jìn)行宣講，黨小組沒有按學(xué)習(xí)計(jì)劃組成專題學(xué)習(xí)班，思想?yún)R報(bào)及學(xué)習(xí)情況等沒有相關(guān)文件及會(huì)議記錄，落實(shí)不到位。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。自反饋意見后，支委會(huì)認(rèn)真研究，重新嚴(yán)格制定學(xué)習(xí)計(jì)劃表，從今年7月份開始，按時(shí)整理習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、重要會(huì)議及文件精神等學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期發(fā)送，鼓勵(lì)黨員按時(shí)學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)筆記。

（2）無十九屆二、三、四次全會(huì)精神的學(xué)習(xí)情況，十九屆五次全會(huì)學(xué)習(xí)僅在2020年11月12日中心組學(xué)習(xí)會(huì)議上進(jìn)行宣講，計(jì)劃11月下旬組織全體黨員學(xué)習(xí)沒有落實(shí)，每個(gè)月中心組成員集中學(xué)習(xí)一次沒有落實(shí)。

整改情況：重新制定“駿途網(wǎng)黨支部中心組針對十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神的補(bǔ)充學(xué)習(xí)計(jì)劃”，組織全體黨員落實(shí)學(xué)習(xí)會(huì)議精神；同時(shí)，駿途網(wǎng)黨支部中心組按照《陜旅集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)細(xì)則》，統(tǒng)籌安排，整理學(xué)習(xí)內(nèi)容。

（3）2015年以來，對集團(tuán)公司黨委和紀(jì)委下發(fā)的重要文件多以傳閱形式進(jìn)行學(xué)習(xí)，黨支部集體學(xué)習(xí)和支部會(huì)議中部署貫徹落實(shí)較少。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部重新整理黨上文件，認(rèn)真梳理，對于實(shí)時(shí)性文件認(rèn)真歸檔，對于需要學(xué)習(xí)的文件重新組織學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合支部實(shí)際情況自發(fā)組織學(xué)習(xí)活動(dòng)，落實(shí)學(xué)習(xí)效果，從7月份開始截止目前，駿途網(wǎng)通過線上與線下相結(jié)合的方式將黨委文件進(jìn)行穿插式學(xué)習(xí)，同事自發(fā)性組織活動(dòng)，鼓勵(lì)黨員靈活參與。

2、黨內(nèi)重大主題教育活動(dòng)落實(shí)不到位。

（1）2020年9月黨支部召開的“以案促改”專題民主生活會(huì)發(fā)現(xiàn)的問題，沒有清單、沒有整改措施、沒有落實(shí)。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部積極排查“以案促改”相關(guān)文件資料，按照反饋線索查找問題，重新組織討論，完善落實(shí)“以案促改”專題民主生活會(huì)問題清單及整改措施。目前“以案促改”專題民主生活會(huì)問題清單及整改措施已重新完善。

（2）“以案促改”主題教育沒有談話記錄、沒有臺(tái)賬等，沒有落實(shí)情況。

整改情況：目前已經(jīng)按照要求重新組織完善“以案促改”相關(guān)談話以及整改臺(tái)賬。目前“以案促改”主題教育談話記錄、臺(tái)賬等已完善。

（3）“不忘初心，牢記使命”、“以案促改”專題民主生活會(huì)班子成員個(gè)人對照檢查材料質(zhì)量不高，自我批評(píng)及對其他班子成員批評(píng)意見不深入、不到位，完全達(dá)不到“紅紅臉、出出汗”的效果。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部召開了支委會(huì)，對班子成員明確指明了問題，要求在今后的組織生活中提高個(gè)人對照檢查材料質(zhì)量，同時(shí)要求在今后組織生活會(huì)上要對準(zhǔn)問題，實(shí)事求是，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)。目前駿途網(wǎng)黨支部班子成員及黨員對組織生活會(huì)已經(jīng)有了充分的認(rèn)識(shí)。如：今年7月中旬，駿途網(wǎng)黨支部嚴(yán)格按照文件要求，認(rèn)真組織開展了“黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)”，班子成員及黨員相互展開了談心談話及批評(píng)與自我批評(píng)，真正起到了紅紅臉出出汗的效果。

3、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)不嚴(yán)格。

（1）支委會(huì)僅在2020年1月7日作過2019年度意識(shí)形態(tài)工作情況報(bào)告，其它時(shí)間沒有研究、布置安排意識(shí)形態(tài)相關(guān)領(lǐng)域事項(xiàng)。

整改情況：因駿途網(wǎng)黨支部在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域缺失較多，參考性不大。因此，支委會(huì)強(qiáng)調(diào)，后期支部要對意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域加強(qiáng)重視。按照《中共陜西旅游集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作的通知》及《陜旅集團(tuán)所屬企業(yè)黨委落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核辦法》有關(guān)要求，積極落實(shí)集團(tuán)黨委有關(guān)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)文件精神，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域引導(dǎo)和管理。駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)已結(jié)合工作實(shí)際，制定了2021年意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃，并已在認(rèn)真執(zhí)行。

（2）2018年至2020年民主生活會(huì)對照檢查材料及領(lǐng)導(dǎo)班子年度述職述廉均沒有報(bào)告?zhèn)€人意識(shí)形態(tài)工作。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部召開支委會(huì)，要求領(lǐng)導(dǎo)班子積極回顧2018年至2020年民主生活會(huì)以及年度述職述廉報(bào)告中的意識(shí)形態(tài)部分情況，重新審視個(gè)人意識(shí)形態(tài)工作。同時(shí)強(qiáng)調(diào)在今后的報(bào)告中，應(yīng)認(rèn)真對待，報(bào)告全面，做好意識(shí)形態(tài)相關(guān)方面的報(bào)告工作?，F(xiàn)班子成員已充分認(rèn)識(shí)到意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任的重要性，并表示在今后的工作中予以重視。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任不到位方面

1、黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用缺失。

（1）沒有支委會(huì)議事規(guī)則，沒有支委會(huì)前置研究事項(xiàng)清單。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部經(jīng)過多次研究討論，現(xiàn)已制定了支委會(huì)議事規(guī)則以及支委會(huì)前置研究事項(xiàng)清單。

（2）“三重一大”事項(xiàng)沒有經(jīng)支委會(huì)研究，2016年至2020年總辦會(huì)共研究275項(xiàng)議題，其中16項(xiàng)“三重一大”事項(xiàng)沒有經(jīng)支委會(huì)前置研究。“三重一大”決策議事規(guī)則于2021年1月建立后有關(guān)決策仍直接由總經(jīng)理辦公會(huì)決定。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部在議事規(guī)則上正在進(jìn)一步細(xì)化完善，確定好支委會(huì)議事規(guī)則、支委會(huì)前置研究事項(xiàng)清單及三重一大事項(xiàng)決策規(guī)定。目前駿途網(wǎng)黨支部已重新將總辦會(huì)研究的275項(xiàng)議題中16項(xiàng)有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)支委會(huì)研究討論。同時(shí)明確規(guī)定，后期有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)將嚴(yán)格按照制度進(jìn)行，凡涉“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)支委會(huì)前置研究。

2、黨組織履行主體責(zé)任不到位。

（1）2015年以來沒有建立黨風(fēng)廉政相關(guān)制度及文件。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部積極召開支委會(huì)，認(rèn)真審視支部在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面目前存在的問題，明確要求支部應(yīng)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，逐步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)制度文件。目前支部已逐步建立黨風(fēng)廉政相關(guān)制度及文件。同時(shí)積極審批下發(fā)，積極打造廉政型黨支部。

（2）黨的建設(shè)方面都是直接用集團(tuán)文件，沒有結(jié)合企業(yè)本身特點(diǎn)制定本企業(yè)的相關(guān)文件、制度和規(guī)定。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部目前在黨的建設(shè)方面不斷強(qiáng)化，不斷提高，查漏補(bǔ)缺。認(rèn)真參考集團(tuán)文件，結(jié)合單位實(shí)際目前正在制定一系列文件、制度和規(guī)定。駿途網(wǎng)黨支部黨建方面目前已經(jīng)逐漸規(guī)范化，支部結(jié)合日常發(fā)展需要已經(jīng)逐步完善了相關(guān)發(fā)展制度、文件及規(guī)定等，如支部今年制定的考核制度在一定程度上對支部班子及黨員起到了一定的約束和督促作用。

3、紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位。

（1）2015年以來沒有建立監(jiān)督機(jī)制。

整改情況：支部現(xiàn)已加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和風(fēng)控預(yù)警，建立干部、重點(diǎn)事項(xiàng)日常監(jiān)督管理機(jī)制。現(xiàn)支部已建立干部重點(diǎn)事項(xiàng)日常監(jiān)督管理機(jī)制。

（2）2015年以來沒有開展廉政教育宣傳。

整改情況：支部目前根據(jù)實(shí)際情況重新組織開展了廉政教育宣傳。如：組織黨員集中觀看《警示教育片》等，努力提高黨員政治覺悟。駿途網(wǎng)黨支部在廉政教育宣傳方面現(xiàn)已進(jìn)一步加強(qiáng)。

（3）2015年以來沒有監(jiān)督提醒談話計(jì)劃、臺(tái)賬、記錄等。

整改情況：支部目前已經(jīng)按照實(shí)際情況組織開展監(jiān)督提醒談話，做好了相關(guān)臺(tái)賬記錄。

4、落實(shí)黨建工作責(zé)任制有短板。

（1）有2019年度黨支部工作計(jì)劃，其它年份均沒有制定及落實(shí)。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部結(jié)合支部現(xiàn)存實(shí)際情況整理了19年及20年的年度支部工作計(jì)劃，同時(shí)認(rèn)真完善了21年的支部工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃開展工作。

（2）沒有2015年至2020年度支部工作總結(jié)。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部近幾年每年會(huì)定期給集團(tuán)黨委上報(bào)年度支部工作總結(jié)，主要是經(jīng)手人員太多，出現(xiàn)了保留不全的情況。目前駿途網(wǎng)黨支部結(jié)合現(xiàn)有資料整理了近幾年的支部工作總結(jié)。同時(shí)配備了專職黨務(wù)人員，后期將由專人系統(tǒng)性保存支部相關(guān)資料。

5、黨的組織生活制度不嚴(yán)格。

民主評(píng)議黨員僅在2019年進(jìn)行過一次，其他年份均沒有進(jìn)行。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)嚴(yán)格落實(shí)黨的組織生活制度。經(jīng)支部討論，要求在今后的組織生活中，認(rèn)真開展好、完善好黨的民主評(píng)議黨員工作。同時(shí)支部認(rèn)真學(xué)習(xí)了支部組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員要求，為今年年底的民主評(píng)議黨員工作做好了前提工作。

6、黨費(fèi)收繳不規(guī)范。

（1）2015年至2020年黨的工作經(jīng)費(fèi)沒有納入企業(yè)年度預(yù)算。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部認(rèn)真分析了近幾年支部黨的工作經(jīng)費(fèi)流動(dòng)情況，結(jié)合支部實(shí)際情況，嚴(yán)格將21年黨的工作經(jīng)費(fèi)納入到企業(yè)年度預(yù)算。

（2）黨費(fèi)按照季度繳納，不符合規(guī)定，2016年至2019年沒有留存根及臺(tái)賬。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部重新整理近幾年的黨費(fèi)收繳留存根及臺(tái)賬。并且規(guī)定從2021年10月開始，駿途網(wǎng)黨費(fèi)按月收繳。目前支部已按照規(guī)定正常有序收繳黨費(fèi)。同時(shí)按照支部實(shí)際留存情況，整理了2016年至2019年留存根及臺(tái)賬。

（3）2019年4月2日前沒有設(shè)立黨費(fèi)專戶。

整改情況：支部現(xiàn)已充分意識(shí)到設(shè)立黨費(fèi)專戶的重要性?，F(xiàn)已嚴(yán)格使用黨費(fèi)專戶進(jìn)行收支，杜絕使用他戶。

（4）黨費(fèi)收支沒有公示。

整改情況：經(jīng)支部研究討論，將嚴(yán)格定期公示，做到黨費(fèi)收支透明化?，F(xiàn)以半年為節(jié)點(diǎn)，將支部黨費(fèi)收支情況對外進(jìn)行公示。

7、班子成員因公臨時(shí)出國（境）材料不完備。

2015年至2019年班子成員多次公務(wù)出國，沒有相關(guān)文件、沒有出差申請，公務(wù)差旅報(bào)銷不規(guī)范、手續(xù)缺失。

整改情況：現(xiàn)已明確問題。加強(qiáng)審核班子成員因公臨時(shí)出國（境）材料，要求完備規(guī)范?，F(xiàn)公司已加強(qiáng)公司高管出差的管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)要求進(jìn)行規(guī)范。

8、黨支部記錄部分缺失且不規(guī)范。

（1）三個(gè)黨小組2015年至2020年小組學(xué)習(xí)記錄、會(huì)議記錄、小組組織生活會(huì)記錄缺失。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。支部現(xiàn)已整理完善現(xiàn)有的近年來小組會(huì)議記錄，同時(shí)認(rèn)真梳理了21年支部小組會(huì)議記錄。

（2）支委會(huì)、黨員大會(huì)、組織生活會(huì)僅2019年有落實(shí)、

有會(huì)議記錄，2015至2018年均沒有按要求召開，2020年僅有電子版會(huì)議紀(jì)要且沒有發(fā)文編號(hào)、沒有會(huì)議記錄及簽到表等相應(yīng)資料，同時(shí)個(gè)人學(xué)習(xí)筆記本與支部組織生活記錄本混記，記錄混亂、不規(guī)范。

整改情況：支部目前已經(jīng)按照要求整理現(xiàn)存有的支委會(huì)、黨員大會(huì)、組織生活會(huì)等會(huì)議紀(jì)要，按照編號(hào)整理記錄。現(xiàn)存有的支委會(huì)、黨員大會(huì)、組織生活會(huì)等會(huì)議紀(jì)要已按照編號(hào)整理記錄，21年積極落實(shí)“三會(huì)一課”，相關(guān)記錄完整保存。

9、班子成員年度績效工資發(fā)放不規(guī)范。年度績效工資發(fā)放沒有會(huì)議紀(jì)要或與實(shí)際發(fā)放金額不符，決定發(fā)放績效工資的總辦會(huì)會(huì)議紀(jì)要沒有公章、沒有發(fā)文紅頭、沒有文號(hào)。

整改情況：駿途網(wǎng)認(rèn)真核查公司中高層干部年度績效工資，確實(shí)是按照簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任書以及結(jié)合工資實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行發(fā)放，未出現(xiàn)違規(guī)及超額發(fā)放現(xiàn)象。對總辦會(huì)會(huì)議紀(jì)要沒有公章問題，公司已立即整改，已規(guī)定對總辦會(huì)會(huì)議紀(jì)進(jìn)行定期蓋章及歸檔。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線存在短板方面

1、群團(tuán)組織建設(shè)缺失。

2013年10月至今沒有成立工會(huì)及共青團(tuán)組織。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部按照要求認(rèn)真評(píng)估。因工會(huì)目前不符合成立條件，所以暫任賈瑞芳同志為工會(huì)負(fù)責(zé)人，接洽集團(tuán)以及管理駿途網(wǎng)工會(huì)相關(guān)事宜。同時(shí)共青團(tuán)正在向黨委遞交資料。已整理好成立團(tuán)組織資料屆時(shí)提交團(tuán)委審核。

2、黨員管理不到位。

沒有針對駿途網(wǎng)公司流動(dòng)性大、人員分散等不同特點(diǎn)，制定靈活多樣的管理辦法，沒有建立黨員信息臺(tái)賬，不能對黨員嚴(yán)格規(guī)范。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)已經(jīng)結(jié)合實(shí)際情況實(shí)行多樣化管理。支部現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)黨員工作情況，進(jìn)行個(gè)性化、多樣化管理，對于流動(dòng)性較大的黨員進(jìn)行線上管理，對于固定黨員線下管理。通過黨員管理系統(tǒng)建立黨員信息臺(tái)賬，規(guī)范化黨員日常學(xué)習(xí)活動(dòng)等。

3、檔案管理混亂。

黨員入黨申請書、入黨積極分子材料等檔案丟失情況較多。

整改情況：目前已對黨員檔案進(jìn)行溯源，如實(shí)登記在冊。現(xiàn)已配備黨務(wù)專員，對黨員檔案情況做好了統(tǒng)計(jì)工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和信訪工作缺失。

沒有成立維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，沒有建立穩(wěn)定工作責(zé)任制和穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，沒有制定處置群體性事件工作預(yù)案。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部對現(xiàn)有問題認(rèn)真展開討論，要求必須完善相關(guān)制度，并做好落實(shí)工作?，F(xiàn)已成立維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，建立穩(wěn)定工作責(zé)任制和穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，已制定處置群體性事件工作預(yù)案。

5、提拔任用中層干部程序不規(guī)范、執(zhí)行制度不嚴(yán)格。

（1）中層干部任命未經(jīng)支委會(huì)前置研究，且只有任命文件沒有會(huì)議、考察、任前談話、公示情況等環(huán)節(jié)。2015年至2020年間共276人次的干部任命無支委會(huì)前置研究。

整改情況：駿途網(wǎng)按規(guī)定執(zhí)行決策程序，目前公司已將相關(guān)人事制度進(jìn)行優(yōu)化，確保任命環(huán)節(jié)完備有序。同時(shí)公司相關(guān)制度中已明確規(guī)定中層干部聘任需經(jīng)過支委會(huì)前置研究批準(zhǔn)，方可上崗。

（2）沒有按規(guī)定執(zhí)行決策程序，2021年1月“三重一大”

決策事項(xiàng)實(shí)行后，所有重要人事任命仍沒有經(jīng)支委會(huì)前置研究。

整改情況：駿途網(wǎng)積極正視現(xiàn)存問題，嚴(yán)格遵守規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格決策?，F(xiàn)已按規(guī)定執(zhí)行決策程序，且制度中已明確規(guī)定重要人事任命需經(jīng)過支委會(huì)前置研究討論。

6、企業(yè)民主管理不到位、不規(guī)范。

沒有職工代表大會(huì)等相關(guān)民主管理制度，涉及職工利益的重大問題沒有經(jīng)過職代會(huì)審議。

整改情況：駿途網(wǎng)作為新三板公眾公司，根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的規(guī)定，按照《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，召開職工代表大會(huì)選舉職工監(jiān)事代表，依法依規(guī)代表全體員工履行相應(yīng)的監(jiān)督職能。在經(jīng)營管理過程中，公司通過總經(jīng)理辦公會(huì)和總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，研究和討論關(guān)于涉及職工利益的重大問題，在管理中，積極傾聽員工建議，維護(hù)員工權(quán)益，為員工提供所需福利。后期駿途網(wǎng)將繼續(xù)積極按照證監(jiān)會(huì)、全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對公眾公司的公司治理要求，召開職工代表大會(huì)，保證職工權(quán)益。

（四）企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范

1、應(yīng)收賬款金額較大，有資金風(fēng)險(xiǎn)。

2019年末應(yīng)收賬款4218.19萬元，占總資產(chǎn)17.02%。2020年末應(yīng)收賬款4417.63萬元；2019年其他應(yīng)收款余額917.73萬元，2020年其他應(yīng)收款余額1520.81萬元。

整改情況：現(xiàn)駿途網(wǎng)已積極應(yīng)對問題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。一方面由于OTA線上銷售業(yè)務(wù)的連續(xù)性，各OTA均有賬期的存在（OTA的賬期基本存在一個(gè)月或者兩月以內(nèi)，OTA按照賬期次月結(jié)算上月銷售款），該賬期會(huì)隨著銷售業(yè)務(wù)的存在而持續(xù)，針對存在賬期的各OTA業(yè)務(wù)銷售口，財(cái)務(wù)部將按月發(fā)送各業(yè)務(wù)部門OTA應(yīng)收賬款明細(xì)表，按月催收各OTA欠款，嚴(yán)格把控OTA回款周期，做好OTA應(yīng)收賬款管理。另一方面將認(rèn)真監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)部門對于項(xiàng)目的管理，嚴(yán)格把控項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施到驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的流程，按照合同約定及時(shí)催收項(xiàng)目款。與此同時(shí)，嚴(yán)格管控業(yè)務(wù)備用金的使用，實(shí)行前款不清后款不借的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)清理業(yè)務(wù)備用金。

2、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

（1）2015年至2018年的差旅費(fèi)憑證（合計(jì)47份）均沒有出差申請，僅有差旅費(fèi)報(bào)銷，不符合《費(fèi)用報(bào)銷制度》。

整改情況：駿途網(wǎng)在差旅費(fèi)用報(bào)銷方面現(xiàn)已積極加強(qiáng)整改。目前嚴(yán)格按照《費(fèi)用報(bào)銷制度》，完善流程，確保差旅費(fèi)憑證齊全。同時(shí)細(xì)化完善業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度，嚴(yán)格按照制度要求。

（2）2016年至2020年業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有申請，僅有發(fā)票報(bào)銷。

整改情況：駿途網(wǎng)現(xiàn)已嚴(yán)格把控，凡發(fā)起業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)員工需提前預(yù)估接待費(fèi)用，如預(yù)估費(fèi)用為1000元以上，需通過《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》進(jìn)行前置申請，審批應(yīng)以申請人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、分管副總及總經(jīng)理依次簽批同意后方為完結(jié)，報(bào)銷接待費(fèi)用時(shí)，需向財(cái)務(wù)部提供已完結(jié)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》及費(fèi)用發(fā)票為憑。

（五）落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位

1、落實(shí)上輪省委巡視集團(tuán)問題整改主體責(zé)任不到位。

（1）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)次數(shù)不夠、沒有交流研討。

整改情況：支部重新制定“駿途網(wǎng)黨支部中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃”，組織全體黨員落實(shí)學(xué)習(xí)會(huì)議精神；同時(shí)，駿途網(wǎng)黨支部中心組按照《陜旅集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)細(xì)則》，統(tǒng)籌安排，整理學(xué)習(xí)內(nèi)容。

（2）傳達(dá)中省重要會(huì)議、文件精神照本宣科，無貫徹落實(shí)意見。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部重新梳理中省重要會(huì)議及文件精神，對于實(shí)時(shí)性文件認(rèn)真歸檔，對于需要學(xué)習(xí)的文件重新組織學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合支部實(shí)際情況自發(fā)組織學(xué)習(xí)活動(dòng)，落實(shí)學(xué)習(xí)效果，從7月份開始截止目前，駿途網(wǎng)通過線上與線下相結(jié)合的方式將黨委文件進(jìn)行穿插式學(xué)習(xí)，同事自發(fā)性組織活動(dòng)，鼓勵(lì)黨員靈活參與。

（3）保障職工合法權(quán)益不力，沒有工、青組織。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部已按照要求認(rèn)真評(píng)估。因人數(shù)等原因工會(huì)目前不符合成立條件，暫任賈瑞芳同志為工會(huì)負(fù)責(zé)人，接洽集團(tuán)以及管理駿途網(wǎng)工會(huì)相關(guān)事宜。同時(shí)共青團(tuán)正在向黨委遞交資料。已整理好成立團(tuán)組織資料屆時(shí)提交團(tuán)委審核。

（4）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位。

整改情況：因駿途網(wǎng)黨支部在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域缺失較多，參考性不大。因此，支委會(huì)強(qiáng)調(diào)，后期支部要對意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域加強(qiáng)重視。按照《中共陜西旅游集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作的通知》及《陜旅集團(tuán)所屬企業(yè)黨委落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核辦法》有關(guān)要求，積極落實(shí)集團(tuán)黨委有關(guān)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)文件精神，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域引導(dǎo)和管理。駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)已結(jié)合工作實(shí)際，制定了2021年意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃，并已在認(rèn)真執(zhí)行。

（5）黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)不到位，沒有廉政談話。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部積極召開支委會(huì)，認(rèn)真審視支部在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面目前存在的問題，明確要求支部應(yīng)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，逐步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)制度文件，同時(shí)積極按照實(shí)際情況組織開展監(jiān)督提醒談話，積極打造廉政型黨支部。

（6）執(zhí)行民主集中制不到位，選人用人不規(guī)范。

整改情況：一方面駿途網(wǎng)作為新三板公眾公司，根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的規(guī)定，按照《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，召開職工代表大會(huì)選舉職工監(jiān)事代表，依法依規(guī)代表全體員工履行相應(yīng)的監(jiān)督職能。在經(jīng)營管理過程中，公司通過總經(jīng)理辦公會(huì)和總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，研究和討論關(guān)于涉及職工利益的重大問題，在管理中，積極傾聽員工建議，維護(hù)員工權(quán)益，為員工提供所需福利。后期駿途網(wǎng)將繼續(xù)積極按照證監(jiān)會(huì)、全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對公眾公司的公司治理要求，召開職工代表大會(huì)，保證職工權(quán)益。另一方面駿途網(wǎng)按規(guī)定執(zhí)行決策程序，目前公司已將相關(guān)人事制度進(jìn)行優(yōu)化，確保任命環(huán)節(jié)完備有序。

（7）黨組織會(huì)不規(guī)范，黨員管理不到位，黨費(fèi)管理不嚴(yán)格。

整改情況：首先駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)嚴(yán)格落實(shí)黨的組織生活制度。經(jīng)支部討論，要求在今后的組織生活中，認(rèn)真開展好、完善好黨的民主評(píng)議黨員工作。同時(shí)支部認(rèn)真學(xué)習(xí)了支部組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員要求，為今年年底的民主評(píng)議黨員工作做好了前提工作。其次駿途網(wǎng)黨支部現(xiàn)已經(jīng)結(jié)合實(shí)際情況實(shí)行多樣化管理。支部現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)黨員工作情況，進(jìn)行個(gè)性化、多樣化管理，對于流動(dòng)性較大的黨員進(jìn)行線上管理，對于固定黨員線下管理。通過黨員管理系統(tǒng)建立黨員信息臺(tái)賬，規(guī)范化黨員日常學(xué)習(xí)活動(dòng)等。最后目前支部已按照規(guī)定正常有序收繳黨費(fèi)。嚴(yán)格使用黨費(fèi)專戶進(jìn)行收支，杜絕使用他戶。嚴(yán)格定期公示，做到黨費(fèi)收支透明化。現(xiàn)以半年為節(jié)點(diǎn)，將支部黨費(fèi)收支情況對外進(jìn)行公示。

2、公車專項(xiàng)整改不到位。

（1）車輛維修保養(yǎng)及油卡使用沒有申請單、沒有明細(xì)，僅有2020年5月以后的車輛維修保養(yǎng)記錄。

整改情況：駿途網(wǎng)全面排查，積極正視反饋問題，立即整改。行政司機(jī)后期將嚴(yán)格按照要求在車輛維修前提交申請，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)以修理廠或4S店保養(yǎng)明細(xì)作為必要報(bào)銷憑證；同時(shí)要求財(cái)務(wù)部全面停止油票報(bào)銷，落實(shí)公務(wù)車輛一車一卡均使用油卡加油，如有特殊情況，應(yīng)出具書面申請。

（2）車輛使用沒有《派車單》，僅有2019年9月至2021

年5月公務(wù)用車申請匯總表為電子版打印，簽字均為2021年5月以后補(bǔ)簽，且沒有使用時(shí)間、油耗情況。

整改情況：駿途網(wǎng)全面排查，行政部門現(xiàn)已根據(jù)實(shí)際留存情況積極完善公車購置申請批復(fù)妥善留底存檔，補(bǔ)齊三輛公務(wù)用車批復(fù)；同時(shí)日常用車審批單及時(shí)經(jīng)用車人核實(shí)簽字。

3、“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改沒有落實(shí)。

（1）2019年9月黨支部召開的“不忘初心，牢記使命”專題民主生活會(huì)要求列出問題清單，明確整改責(zé)任，沒有列出問題清單及整改落實(shí)。

整改情況：駿途網(wǎng)黨支部經(jīng)過支委會(huì)研究討論，積極落實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改。完善落實(shí)“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會(huì)問題清單及整改措施，明確整改責(zé)任,認(rèn)真整改?，F(xiàn)已完善落實(shí)“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會(huì)問題清單及整改措施。

（2）“不忘初心，牢記使命”主題教育沒有談話記錄、臺(tái)賬等，沒有落實(shí)。

整改情況：經(jīng)了解，駿途網(wǎng)黨支部在主題教育對黨員進(jìn)行了一定的談話，主要問題在于不夠系統(tǒng)化、精細(xì)化。支部現(xiàn)已就主題教育期間現(xiàn)存資料進(jìn)行整理，同時(shí)就記錄不全的問題，通過電子版記錄等進(jìn)行補(bǔ)充完善。

三、堅(jiān)持常抓不懈，著力構(gòu)建解決問題的長效機(jī)制

駿途網(wǎng)黨支部雖然整改工作取得了階段性成果，但仍需要堅(jiān)持不懈，繼續(xù)抓好整改工作，著力在構(gòu)建長效機(jī)制、從嚴(yán)管黨治黨上下功夫，以整改的實(shí)際成效取信于全司干部群眾。

一是直面問題，持續(xù)有力抓好整改工作。對有確定時(shí)限整改到位的，全部要按計(jì)劃進(jìn)度落實(shí)到位；對需要較長時(shí)間整改的事項(xiàng)，緊盯不放，精準(zhǔn)施策，逐個(gè)督辦，逐個(gè)銷號(hào)，確保整改到位、落到實(shí)處；對已經(jīng)基本完成整改的事項(xiàng)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果并長期堅(jiān)持，持之以恒，久久為功，堅(jiān)決防止出現(xiàn)反復(fù)、防止問題反彈。

二是整章建制，進(jìn)一步扎緊制度籠子。針對巡察反饋意見中的問題，更加注重治本，更加注重預(yù)防，倒查制度缺陷，加快建立結(jié)合公司實(shí)際的制度體系，堵塞制度漏洞，切實(shí)防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生。強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，確保制度發(fā)揮作用。

三是堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推動(dòng)全面從嚴(yán)管黨治黨向縱深發(fā)展。全面落實(shí)黨委抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權(quán)重，切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)到位、監(jiān)督權(quán)力到位、教育管理到位、干部把關(guān)到位、執(zhí)行紀(jì)律到位、檢查問責(zé)到位，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作緊緊抓在手上，推動(dòng)黨風(fēng)和作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)委抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)精神，堅(jiān)定不移保持“零容忍、無禁區(qū)、全覆蓋”的懲治腐敗高壓態(tài)勢，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，抓住群眾反映強(qiáng)烈的問題，嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)違法問題案件，促使我司干部廉潔從業(yè)，努力營造風(fēng)清氣正的良好干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。

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